Najaarsnota laat een éénmalig positief resultaat zien in 2024

Het college van B&W vraagt in een raadsvoorstel aan de gemeenteraad om op 19 december 2024 in te stemmen met de Najaarsnota 2024. De Najaarsnota 2024 is er om het college en de raad tussentijds inzicht te geven in de ontwikkeling en uitvoering van de Programmabegroting 2024-2027, met peildatum 1 oktober en met een doorloop naar de rest van het jaar. Het resultaat van de Najaarsnota 2024 bedraagt ruim € 6.700.000,- positief.

Oorzaken éénmalig positief resultaat

Het positieve saldo van deze najaarsnota is ontstaan door onder andere:

• eenmalige extra inkomsten vanuit het Rijk in het gemeentefonds vanuit de Septembercirculaire 2024.
• meer inkomsten van naheffingsaanslagen parkeren, omdat we sinds augustus 2023 scanauto’s gebruiken;
• éénmalig lagere kosten door lagere rente in de begroting en lagere kosten voor investeringen die gepland waren, maar die nu later worden afgerond.

Naast de hierboven genoemde grote wijzigingen komt het positieve resultaat doordat de kosten lager uitvallen (overschotten) bij:

• de vaste ICT-contracten;
• het energieverbruik van parkeerautomaten;
• hulp in de huishoudelijke verzorging;
• riolering;
• afvalinzameling en -verwerking.

Ook nemen de legesopbrengsten (en de bijbehorende kosten) toe bij het verstrekken van reisdocumenten en het dividend van Alliander.

Er zijn ook hogere kosten te melden. Te denken valt hierbij aan:

• de kosten van het leerlingenvervoer;
• de kosten van uitkeringen en loonkostensubsidies;
• de kosten voor Jeugdhulp (bijdrage Service Organisatie Zorg (SOZ));
• de toename van het gebruik van het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugdhulp.

Aangezien het overgrote deel van deze overschotten en tekorten een eenmalig karakter hebben, zorgt het positieve resultaat van deze najaarsnota er niet voor dat er structureel overschot beschikbaar komt voor de toekomstige structurele uitgaven.

Bestemming éénmalig positief resultaat

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om van dit bedrag € 1.300.000,- te storten in de Reserve Sociaal Domein. Deze reserve komt hiermee op ruim € 3.000.000,-. Voorgesteld wordt het restant van € 5.400.000,- toe te voegen aan de Algemene Reserve. Een deel wordt via de reserves doorgeschoven om volgend jaar werkzaamheden die zijn gestart, voort te zetten.

Verdere bestuurlijke behandeling

De gemeenteraad van Noordwijk bespreekt de najaarsnota in de commissievergadering van 3 december en besluit erover in de vergadering van 19 december.